З 18 по 29 вересня 2017р. буде проводиться внутрішній аудит виконавчих органах Вознесенської міської ради

Розпорядження міського голови Вознесенська «Про проведення внутрішнього аудиту»

УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 05  вересня 2017 року №113-р

м. Вознесенськ

Про проведення
внутрішнього аудиту

З метою аналізу ефективності функціонування системи управління якістю у виконавчих органах Вознесенської міської ради, відповідно до пункту 8.2.2.Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від  22 червня 2009 року №225 «Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів», керуючись частиною другою, пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Провести внутрішній аудит у виконавчих органах Вознесенської міської ради з 18 по 29 вересня 2017 року.

2.Затвердити склад внутрішніх аудиторів, що додається.

3.Внутрішнім аудиторам провести внутрішній аудит відповідно до Процедури проведення внутрішнього аудиту та надати звіти і протоколи уповноваженому за функціонування системи управління якістю, керуючому справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Сербенюк Н.М. до 06.10.2017.

4.Затвердити перелік питань для внутрішнього аудиту у виконавчих органах Вознесенської міської ради, що додається.

5.Затвердити програму проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю в виконавчих органах Вознесенської міської ради, що додається.

6.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 13.05.2016 № 92-р «Про затвердження складу внутрішніх аудиторів».

7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на уповноваженого за функціонування системи управління якістю, керуючого справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Сербенюк Н.М.

Секретар Вознесенської міської ради  /підпис/ Л.М.Торжинська

Згідно з оригіналом:
Начальник загального відділу                                                          Н.А.Охрімчук

 

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.09.2017 № 113-р

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

у виконавчих органах Вознесенської міської ради

 

Розділ 4.2.3 Контроль документів

 

1.Стан діловодства (надходження, реєстрація, опрацювання та списання документів відповідно до Інструкції з діловодства у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради та її виконавчих органах).

2.Наявність і стан виконання перспективних, місячних та тижневих планів роботи.

 

Розділ 5.5.1 Відповідальність та повноваження

 

3.Перевірка документів, що регламентують повноваження виконавчого органу Вознесенської міської ради та їх посадових осіб, на актуальність (рішення, розпорядження про розподіл обов’язків – для вищого керівництва, положення, посадові інструкції).

4.Перевірка роботи комісії із соціального страхування (протоколи комісії, положення, розпорядчі документи, листки непрацездатності).

5.Дотримання вимог Регламенту Виконавчого комітету та виконавчих органів Вознесенської міської ради (дотримання термінів при підготовці проектів рішень виконкому та розміщення їх на сайті міста).

6.Дотримання вимог Регламенту роботи міської ради (дотримання термінів при підготовці проектів рішень міської ради та термінів розміщення їх на сайті міста).

7.Дотримання законодавства щодо звернень громадян (в управліннях та самостійних відділах): журнал реєстрації, справи, графіки прийомів, накази про призначення відповідальних за звернення громадян, звіти про звернення, інформація в ЗМІ.

 

Розділ 6.4. Робоче середовище

 

8.Обладнання управління чи відділу необхідними офісними меблями, офісною технікою тощо.

9.Наявність розпорядчого документа про покладання обов’язків щодо відповідального за охорону праці та електрогосподарство.

10.Наявність та стан ведення відповідних журналів інструктажів з охорони праці.

11.Наявність інструкцій з охорони праці та порядок їх затвердження.

12.Наявність табличок — вказівників, графіків прийомів, режиму роботи управління чи відділу, бейджів, пандусів, тощо.

________________________________________

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

 

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.09.2017 № 113-р

 

Програма проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю в

виконавчих органах Вознесенської міської ради на вересень 2017 р.

 

Ціль аудиту: визначити відповідність діяльності підрозділу, що перевіряється, розробленій документації СУЯ, процесам та вимогам стандарту ISO:9001, перевірити рівень реального впровадження та ефективності функціонування системи менеджменту якості.

Дата проведення Виконавчий орган міської ради (Відділ, управління або структурний підрозділ), який перевіряється Розділи стандарту,які необхідно перевірити ПІБ аудитора
19.09.17 (01/21) Господарська група 4.2.3, 5.5.1, 6.4 Сербенюк Н.М.

Охрімчук Н.А.

Тупало С.Л.

20.09.17 (01/16) Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців 4.2.3, 5.5.1, 6.4
26.09.17 (03) Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
27.09.17 (07) Архівний відділ Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
22.09.17 (13)Фінансове управління Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
20.09.17 (01/18) Сектор взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4 Сербенюк Н.М.

Вітушко С.О.

Романюк Я.О.

20.09.17 (01/05) Відділ надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
26.09.17 04) Управління освіти Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
18.09.17 (08) Управління комунальної власності Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
18.09.17 (12) Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
20.09.17 (01/01) Загальний відділ апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4 Сербенюк Н.М.

Царенко Л.О.

Ляхова Л.А.

20.09.17 (01/06) Відділ бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
26.09.17 (01/17) Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
26.09.17 (11) Служба у справах дітей Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
20.09.17 (05) Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4 Сербенюк Н.М.

Отроковська С.Л.

Тураєва С. А.

26.09.17 (01/02)Відділ забезпечення депутатської діяльності та сприяння розвитку місцевого самоврядування апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
22.09.17 (01/20) Відділ ведення реєстру Територіальної громади міста вознесенська апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4
25.09.17 (06) Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради 4.2.3, 5.5.1, 6.4

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вознесенської міської

ради, уповноважена особа за

функціонування СУЯ                                           /підпис/                     Н.М.Сербенюк

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                                 Н.А.Охрімчук

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.09.2017 № 113-р

 

Склад внутрішніх аудиторів

 

п/п

П.І.Б. Посада
Вітушко Сергій Олександрович головний спеціаліст загального відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Ляхова Людмила Антонівна адміністратор відділу надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Отроковська Світлана Леонідівна начальник Архівного відділу Вознесенської міської ради
Охрімчук Наталя Анатоліївна начальник загального відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Романюк Яна Олександрівна головний спеціаліст загального відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Сербенюк Наталія Миколаївна керуючий справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Тупало Світлана Леонідівна головний спеціаліст загального відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Тураєва Світлана Анатоліївна секретар керівника Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради
Царенко Людмила Олександрівна начальник відділу забезпечення депутатської діяльності та сприяння розвитку місцевого самоврядування апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

________________________________________________

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*